1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-2389-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Articulos de vestuario Escuela Rural Estaquilla Prorretención 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 18265,54588 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo c Razón Social Hugo Exequiel Carrasco Calisto R.U.T. 11.707.436-6 Sucursal hugo c Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 2 Unidad ZAPATILLA ZAPATILLA $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.151 91111703 Vestuario 3 Unidad PANTALON PANTALON $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.277 91111703 Vestuario 1 Unidad POLERON POLERON $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 91111703 Vestuario 2 Unidad SWETER SWETER $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874 91111703 Vestuario 4 Unidad POLERA POLERA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.193

Total Neto	$ 96.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.266
TOTAL OC	$ 114.400