1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-264-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro de servicio de transporte escolar año 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAXIMO Razón Social YONATAN ISAAC LEIVA VALENZUELA R.U.T. 12.324.999-2 Sucursal MAXIMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 9 Unidad Vuelta de transporte de niños sectores: LOS MUERMOS-YERBAS BUENAS Y ALREDEDORES (INTERNADOS 100% FM). Lunes y viernes. Vuelta de transporte de niños sectores: LOS MUERMOS-YERBAS BUENAS Y ALREDEDORES (INTERNADOS 100% FM). Lunes y viernes. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 225.000

Justificación de exención de impuesto