Orden de Compra. Nº2990-284-SE10 "Internado Cañitas ID 2990-5-LE10 útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-284-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Internado Cañitas ID 2990-5-LE10 útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 10722,46
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20Botellacloro OSO 1 litrocloro OSO 1 litro $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
47131810
Productos para lavar platos8Botellalavalozas concentrado Virginia 750mllavalozas concentrado Virginia 750ml $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.576 $ 7.576
47131801
Limpiadores de suelos10Unidadvirutilla fina piso de madera mediana N°2virutilla fina piso de madera mediana N°2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131615
Escobillones4Unidadescobillones Oso con mangoescobillones Oso con mango $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988 $ 3.988
47131618
Mopas húmedas6Unidadtraperos doble con ojal Virutex 45 x 50 cmstraperos doble con ojal Virutex 45 x 50 cms $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.554 $ 7.554
46181504
Guantes protectores4Parguantes de nitrilo talla Lguantes de nitrilo talla L $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616 $ 3.616
12181501
Ceras sintéticas15Sachetceras crema piso de madera brillina Virginia 360 ml amarillaceras crema piso de madera brillina Virginia 360 ml amarilla $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
12181501
Ceras sintéticas15Sachetcera crema piso de madera brillina Virginia 360 ml caobacera crema piso de madera brillina Virginia 360 ml caoba $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
Total Neto $ 56.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.722
TOTAL OC $ 67.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.