Orden de Compra. Nº2990-284-SE11 "Materiales de Aseo; PIE PTA RIELES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-284-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo; PIE PTA RIELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 3672,51
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero1UnidadTRAPERO VIRUTEX CON OJAL DOBLE.TRAPERO VIRUTEX CON OJAL DOBLE. $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259 $ 1.259
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL.DESODORANTE AMBIENTAL. $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.306 $ 2.306
12181501
Ceras sintéticas6UnidadCERA LIQUIDA POR 900 ML.CERA LIQUIDA POR 900 ML. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Jabones1BidónJABÓN LIQUIDO POR 5 LITROS.JABÓN LIQUIDO POR 5 LITROS. $ 7.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.724 $ 7.724
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR EN CREMA VIRGINIA POR 750 ML.LIMPIADOR EN CREMA VIRGINIA POR 750 ML. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRAMUEBLES POR 250 ML. VIRGINIA.LUSTRAMUEBLES POR 250 ML. VIRGINIA. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
Total Neto $ 19.329
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.673
TOTAL OC $ 23.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.