1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-298-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para canastas de alumnos CDA Los Ulmos.SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 9182,26262 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 8 Unidad Salsa de tomate Salsa de tomate $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025 50221102 Harina de trigo 9 Unidad Harina 5 kilos Harina 5 kilos $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.306 $ 45.302

Total Neto	$ 48.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.182
TOTAL OC	$ 57.510