1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-302-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Liceo Punta de Rieles asegurar portones Ord.Nº24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Liceo Punta de Rieles, adquisición para asegurar portones del frontis del Liceo. Item:Matrícula Ord.Nº24/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna -1 Impuesto 9579,83192 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS GONZALO COTTENIE VARGAS R.U.T. 11.431.228-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad Servicios de soldadura Trabajos para asegurar portones del frontis del Liceo, Instalación de 3 picaportes soldados a los portones, incluye picaportes, candados y materiales. $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000