1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-366-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentos taller cocina para alumnos programa 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 1005,881565 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 2 Unidad Harina 2 kg Harina 2 kg $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 50101634 Fruta fresca 1,5 Unidad Platano Platano $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253 $ 1.252 50131606 Huevos frescos 6 Unidad Huevos Huevos $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 857 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad Azucar 1 kg Azucar 1 kg $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 50131701 Leche o productos de mantequilla 4 Unidad Mantequilla Mantequilla $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 975

Total Neto	$ 5.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.006
TOTAL OC	$ 6.300