1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Pintura para pasillos y salas de clase Col.M.Condemarin.FAEP 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-31-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 68942,85717 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 6 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.732 $ 327.731 60121001 Pinturas 6 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.529 60121001 Pinturas 3 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.169 $ 2.168 60121001 Pinturas 5 Unidad RODILLOS 23 CM RODILLOS 23 CM $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.495 $ 19.496 60121001 Pinturas 3 Unidad BANDEJA P/PINTAR BANDEJA P/PINTAR $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933 $ 3.933

Total Neto	$ 362.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.943
TOTAL OC	$ 431.800