1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-414-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos para trabajar con alumnos Programa 4 a 7 SERNAMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 1852,10271 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fiesta Cotillon Los Muermos Razón Social Yesenia Magaly Saldivia Ampuero R.U.T. 16.721.600-5 Sucursal Fiesta Cotillon Los Muermos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 100 Unidad Globoflexia Globoflexia $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.782 25132002 Globos de aire caliente 100 Unidad Globos fluor Globos fluor $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.941 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimen 3 Unidad Manteles plasticos Manteles plasticos $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025

Total Neto	$ 9.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.852
TOTAL OC	$ 11.600