Orden de Compra. Nº2990-431-SE20 "Materiales para Esc. El Meli, Fondos SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-431-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Esc. El Meli, Fondos SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-10-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley SEP Esc. El Meli del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 193916,0976
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10UnidadCaja de 50 guantes de nitrilo talla M y L Caja de 50 guantes de nitrilo talla M y L $ 14.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.620 $ 140.622
14111509
Artículos de papelería3UnidadAlcohol gel 5 litros Alcohol gel 5 litros $ 35.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.468 $ 105.467
14111509
Artículos de papelería20UnidadMascarillas desechables pack 70 unidades Mascarillas desechables pack 70 unidades $ 32.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.400 $ 646.400
14111509
Artículos de papelería2UnidadTermómetro laser digital infrarrojo Termómetro laser digital infrarrojo $ 64.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.122 $ 128.122
Total Neto $ 1.020.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.916
TOTAL OC $ 1.214.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.