1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-488-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención minibús Hyundai BPKW 21 ID 2990-54-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-54-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 3464,70567 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Sellado de diferencial trasero Sellado de diferencial trasero $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Cambio de gomas de amortiguador Cambio de gomas de amortiguador $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 25172907 Faro de vehículo 1 Unidad Ampolleta H-7 Ampolleta H-7 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950

Total Neto	$ 18.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465
TOTAL OC	$ 21.700