1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-492-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento y accesorios canal tv DAEM.FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 10871,51253 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA R.U.T. 78.263.170-5 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115307 Láser 1 Unidad Puntero Laser mas presentador Puntero Laser mas presentador $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.857 $ 13.857 31162506 Soporte de pared 4 Unidad Soporte para Proyector Soporte para Proyector $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361

Total Neto	$ 57.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.872
TOTAL OC	$ 68.090