1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-515-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Ropa de cama para Liceo Punta de Rieles.Prorretención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 3828,73959 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SOCOEPA SOCIEDAD ANONIMA Razón Social COMERCIAL SOCOEPA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.500.310-K Sucursal COMERCIAL SOCOEPA SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso 1 Unidad SABANA 1/2 PLAZA SABANA 1/2 PLAZA $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437 52121703 Toalla de cara 1 Unidad Toalla para baño Toalla para baño $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714

Total Neto	$ 20.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.829
TOTAL OC	$ 23.980