1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-596-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Productos de higiene y uso general para lanzamiento el programa 4 a 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 656,7882 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Papel higiénico Papel higiénico $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243 $ 1.243 14111704 Papel higiénico 3 Unidad Toalla de papel Toalla de papel $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.207 52121602 Servilletas 2 Unidad Servilletas Servilletas $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006 $ 1.007

Total Neto	$ 3.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657
TOTAL OC	$ 4.114