1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-633-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Carpinteria DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 5471,680553 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111804 Péndulos 2 Unidad Plomada carpintera 500 grs. Plomada carpintera 500 grs. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 27111508 Sierras 1 Unidad Arco mecanico APT-12 Arco mecanico APT-12 $ 10.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.311 $ 10.311 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 3 Unidad Agorex espuma poliuretano Agorex espuma poliuretano $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613

Total Neto	$ 28.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.472
TOTAL OC	$ 34.270