1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-654-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Instalación de cortinas roller para colegio M.Condemarin, Fondos FAEP 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 107464 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Javier Razón Social COMERCIAL Y SERV. MONTT BLANC S P A R.U.T. 76.498.309-2 Sucursal Alejandro Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 5 Unidad Cortinas Roller color beige 1.60 x 1.60 mt Instaladas Cortinas Roller color beige 1.60 x 1.60 mt Instaladas $ 113.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.600 $ 565.600

Total Neto	$ 565.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.464
TOTAL OC	$ 673.064