1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-672-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2990-88-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-88-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 3659,78 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 3 Unidad sábanas de 1 plaza sábanas de 1 plaza $ 4.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.662 $ 13.662 52121701 Toallas de baño 2 Unidad toallas de baño toallas de baño $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600

Total Neto	$ 19.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.660
TOTAL OC	$ 22.922