1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-69-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Vestuario y Calzado para alumnos Esc. Manuel Gatica Arriagada, Proretención 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-22-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 11942,53778 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo c Razón Social Hugo Exequiel Carrasco Calisto R.U.T. 11.707.436-6 Sucursal hugo c Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad Poleron Poleron $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 53101501 Pantalones y short para niño 2 Unidad Pantalon Pantalon $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.202 $ 24.202 53101501 Pantalones y short para niño 1 Unidad Short Short $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 53101601 Camisas de niño 2 Unidad Polera Polera $ 5.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.418 $ 10.418 53111701 Zapatillas de descanso de hombre 1 Unidad Zapatillas Zapatillas $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235

Total Neto	$ 62.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.943
TOTAL OC	$ 74.798