1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-731-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Instalación de ventanas interior clínica dental del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXYS MARCELO Razón Social ALEXYS MARCELO LEAL LEAL R.U.T. 15.492.959-2 Sucursal ALEXYS MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 2 Unidad VENTANAS DE 58,0 x 70,0 TIPO GUILLOTINA VENTANAS DE 58,0 x 70,0 TIPO GUILLOTINA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad VENTANAS DE 98 x 57 CORREDIZA VENTANAS DE 98 x 57 CORREDIZA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050