1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-751-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Cañitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 5695,20972 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151504 Cuerda de nilon 1 Unidad arne y cuerda para limpiar combustion arne y cuerda para limpiar combustion $ 14.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.185 $ 14.185 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad limpiador de combustion limpiador de combustion $ 9.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.908 $ 9.908 42171701 Mantas de rescate o de urgencia 2 Unidad MANTAS DE AGUA MANTAS DE AGUA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882

Total Neto	$ 29.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.695
TOTAL OC	$ 35.670