1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-78-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Escuelas - Instalación eletrica para focos Gimnasio CDA Los Ulmos, Ley 19.532 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 92126,05031 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 115041576P Razón Social HECTOR MAURICIO SANDOVAL LAGOS R.U.T. 11.504.157-6 Sucursal 115041576P Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101609 ampolletas de escenario o estudio 1 Unidad Reparación e instalación de focos para iluminación Gimansio CDA Los Ulmos Reparación e instalación de focos para iluminación Gimansio CDA Los Ulmos $ 484.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.874 $ 484.874

Total Neto	$ 484.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.126
TOTAL OC	$ 577.000