1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Colegio Mabel Condemarín ID2990-127-LE09 materiales para laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-127-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 3174,91558 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 1 kilogramo cola fría para madera cola fría para madera $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 30141507 Aislamiento de tabla rígida 3 Plancha internit 5 mm internit 5 mm $ 4.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.358 $ 14.357

Total Neto	$ 16.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.175
TOTAL OC	$ 19.885