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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2990-898-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos para reunión convivencia escolar comunal esc.Rural Estaquilla.SEP 10% |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2990-7-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municpalidad de Los Muermos-Daem |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
2846,79451 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPERMERCADO AGUAS AZULES |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
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R.U.T. |
7.448.685-1 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO AGUAS AZULES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 12 | Unidad | GALLETAS SURTIDAS
| GALLETAS SURTIDAS
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$ 753,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.036
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$ 9.042
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50201712
| Bebidas de Té | 1 | Unidad | TE 100 UN
| TE 100 UN
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$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.924
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$ 1.924
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50201706
| Café | 1 | Unidad | CAFÉ 170 G | CAFÉ 170 G
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$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.353
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$ 3.353
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | kilogramo | AZUCAR 1 K | AZUCAR 1 K
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$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 664
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$ 664
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Total Neto
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$ 14.983
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.847
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$ 17.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.