1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-90-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de materiales de aseo, para liceo Pta de Rieles. Item: Matrícula 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna -1 Impuesto 4248,4 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA SALAZAR R.U.T. 76.255.210-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 10 Caja Ceras naturales Cajas de cera casino Roja $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro Desinfectantes domésticos Cloro desinfectante $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 12181501 Ceras sintéticas 20 Litro Ceras sintéticas Cera Incolora Pisos Plásticos de un litro $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 47131801 Limpiadores de suelos 20 Paquete Limpiadores de suelos Virutilla Gruesa para limpieza de pisos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 22.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.248
TOTAL OC	$ 26.608