1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-902-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para lanzamiento del Programa 4 a 7 para que Trabajes Tranquila Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 465,7394 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PAPEL HIGIENICO ELITE ULTRA 4 ROLLOS PAPEL HIGIENICO ELITE ULTRA 4 ROLLOS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad SERVILLETA ELITE 50 UN SERVILLETA ELITE 50 UN $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772 $ 771

Total Neto	$ 2.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466
TOTAL OC	$ 2.917