1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-911-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Resmas de papel para DAEM Los Muermos, Fondos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-10-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos DAEM del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 49126,4 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA $ 3.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.800 $ 181.800 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.760 $ 76.760

Total Neto	$ 258.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.126
TOTAL OC	$ 307.686