1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-948-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Internado Los Ulmos ID 2990-13-LE07 regularización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Internado Los Ulmos, para regularizar por diferencia de valor de la factura con la O/C. Item:260100000 Proveniente de Licitación 2990-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna -1 Impuesto 528,8061 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 79.538.470-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 133884:HARINA QQ 40kg OSNAB MARIPOSA [1] 1 Unidad 133884:HARINA QQ 40kg OSNAB MARIPOSA [1] Regularización por diferencia de precio por el IVA adicional del qq harina 40 kg, de la factura Nº 1438471. $ 2.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.783 $ 2.783

Total Neto	$ 2.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529
TOTAL OC	$ 3.312