1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-948-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales cierre cerco recinto Escuela rural Caracol.FAEP 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-31-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 10152,65 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162904 Grampas de cable metálico 2 Unidad Grampa galvanizada 1" kg Inchalam Grampa galvanizada 1" kg Inchalam $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Malla Ursus 832 x 100 mts rollo Malla Ursus 832 x 100 mts rollo $ 50.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.746 $ 50.746

Total Neto	$ 53.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.153
TOTAL OC	$ 63.588