1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-985-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos actividad programa 4 a 7 para que trabajes tranquila Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 299,84869 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Papel Higiénico 4 rollos Papel Higiénico 4 rollos $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075 $ 1.075 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toalla Nova 2 rollos Toalla Nova 2 rollos $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503 $ 503

Total Neto	$ 1.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300
TOTAL OC	$ 1.878