1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-994-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2990-75-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-75-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 115041576P Razón Social HECTOR MAURICIO SANDOVAL LAGOS R.U.T. 11.504.157-6 Sucursal 115041576P Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Servicio de reparación y reposición del sistema eléctrico en la Escuela rural Cañitas, en pabellón de computación y reparaciones en el tablero existente. Se debe incluir los materiales y la mano de obra. Servicio de reparación y reposición del sistema eléctrico en la Escuela rural Cañitas, en pabellón de computación y reparaciones en el tablero existente. Se debe incluir los materiales y la mano de obra. $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300