1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2990-995-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2990-73-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-73-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC Comuna Los Muermos Impuesto 44444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor visionasesorias Razón Social RAUL ANTONIO FIGUEROA CARRASCO R.U.T. 9.424.012-3 Sucursal visionasesorias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142009 Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos 1 Unidad Proyecto de Agua y Alcantarillado propiedad ubicada en 1 norte N°31 de la Comuna de Los Muermos, Sala de Reuniones DAEM. Proyecto de Agua y Alcantarillado propiedad ubicada en 1 norte N°31 de la Comuna de Los Muermos, Sala de Reuniones DAEM. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.444
TOTAL OC	$ 444.444