1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2991-11-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2991-14-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR INSUMOS PARA PROGRAMA "EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO 2007" DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE QUEILEN. Proveniente de Licitación 2991-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Desarrollo Rural Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna -1 Impuesto 178068 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA LORENA CARDENAS BARRIA R.U.T. 11.716.776-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121302 Flotadores 100 Unidad Flotadores FLOTADORES PLUMAVIT 0,50 X 0,50 X 1,00 MTS. $ 9.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.200 $ 937.200

Total Neto	$ 937.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.068
TOTAL OC	$ 1.115.268