1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1004-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004-000 del sistema 6-2-13. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 15147,18 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción factura FACTURA A NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL RUT. 69.040.800-7 DIAGUITAS N° 31   DESPACHO   DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION PASAJE BULNES A UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 12 Botella jugos néctar de 1.5 litros jugo néctar de 1.5 litros $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.504 $ 15.504 50202310 Agua mineral 2 Botella botellas de agua mineral con gas de 2 litros botellas de agua mineral con gas de 2 litros $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840 50202310 Agua mineral 4 Botella agua mineral de 1.6 litros saborizada agua mineral de 1.6 litros saborizada $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.856 $ 7.856 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Caja Té en bolsita marca Lipton de 100 unidades Té en bolsita marca Lipton de 100 unidades $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Tarro Café instantáneo de 400 gramos marca Nescafé Café instantáneo de 400 gramos marca Nescafé $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 kilogramo azúcar de kilo IANSA azúcar de kilo IANSA $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713 $ 713 50181903 Galletas simples saladas 40 Paquete 30 paquetes de galletas dulces de 420 gramos 10 paquete de galletas saladas de 420 gramos 30 paquetes de galletas dulces de 420 gramos 10 paquete de galletas saladas de 420 gramos $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840 52121602 Servilletas 4 Paquete paquete de servilletas de 50 unidades paquete de servilletas de 50 unidades $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.864 $ 1.864 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Paquete paquete de vasos de desechables térmicos de 25 unidades cada paquete paquete de vasos de desechables térmicos de 25 unidades cada paquete $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Paquete paquete de vasos plásticos de 10onz paquete de 50 unidades paquete de vasos plásticos de 10onz paquete de 50 unidades $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660 52151704 Cucharas domésticas 1 Paquete Paquete de cucharas desechables de 100 unidades Paquete de cucharas desechables de 100 unidades $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045 $ 1.045

Total Neto	$ 79.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.147
TOTAL OC	$ 94.869