1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1019-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 79368,51 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Don Oscar Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.149.466-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Don Oscar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 4" (ITEM 13.27) BROCHA 4" (ITEM 13.27) $ 1.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.595 $ 8.595 39121402 Enchufes eléctricos 9 Unidad ENCHUFE TRIPLE (ITEM 22.20) ENCHUFE TRIPLE (ITEM 22.20) $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.622 $ 44.622 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta PASTA MURO (ITEM 13.6) PASTA MURO (ITEM 13.6) $ 17.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.790 $ 17.790 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tineta ESMALTE AL AGUA (ITEM 13.2) ESMALTE AL AGUA (ITEM 13.2) $ 90.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.606 $ 270.606 39111503 Dispositivos de pared 5 Unidad FOCO PANEL PLAFON LED SOBREPUESTO REDONDO (ITEM 22.51) FOCO PANEL PLAFON LED SOBREPUESTO REDONDO (ITEM 22.51) $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM (ITEM 13.19) RODILLO CHIPORRO 18 CM (ITEM 13.19) $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.065 $ 33.065 11101506 Yeso 3 Bolsa YESO 25 KG (ITEM 2.5) YESO 25 KG (ITEM 2.5) $ 6.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.681 $ 18.681

Total Neto	$ 417.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.369
TOTAL OC	$ 497.098