1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1045-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Esc. Flor del Valle 87.555 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-133-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 27729,17 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN R.U.T. 9.044.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 42 Unidad BOLSAS BOLSAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 50101634 Fruta fresca 42 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348 $ 12.348 50131701 Leche o productos de mantequilla 42 Unidad YOGU YOGU YOGU YOGU $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.932 $ 22.932 50181905 Galletas dulces o pastelitos 42 Unidad QUEQUE INDIVIDUAL CON CENTRO DE MANJAR QUEQUE INDIVIDUAL CON CENTRO DE MANJAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112 50181905 Galletas dulces o pastelitos 42 Unidad GALLETÓN GALLETÓN $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.354 $ 18.354 50202301 Agua 42 Unidad AGUA MINERAL SABORIZADA AGUA MINERAL SABORIZADA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.944 $ 34.944 50202301 Agua 42 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS AGUA MINERAL SIN GAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 50202304 Jugos y néctar envasados 42 Unidad JUGO INDIVIDUAL 200 ML JUGO INDIVIDUAL 200 ML $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348 $ 12.348 50221202 Cereales en barra 42 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870

Total Neto	$ 145.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.729
TOTAL OC	$ 173.672