1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1065-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-93-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-93-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rcarvajala Razón Social REBECA ELIANA CARVAJAL ARAYA R.U.T. 10.625.738-8 Sucursal rcarvajala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad mano de obra vendida por pintura fachada de salas de clases y protecciones metalicas oficina se adjunta TTR Mano de obra vendida pintura fachada de salas de clases y proteccion en oficina Escuela La Union de el Coipo, plazo para la ejecucion de la obra sera de 15 dias corridos, segun TTR $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000