1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-112-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2992-28-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Material de Oficina para la Unidad de Finanzas del Departamento de Educación, Según pedido de Material N 3218, de Fecha 07 de Enero de 2008 Codigo Presupuestario: 2152204001 Proveniente de Licitación 2992-28-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 23085 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO ORLANDO FRITZ RIGOLLET R.U.T. 8.950.025-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Cajas de Papel Contínuo Tamaño Carta Duplicado 10 Unidad Cajas de Papel Contínuo Tamaño Carta Duplicado Cajas de Papel Contínuo Tamaño Carta Duplicado $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 14111504 Cajas de Papel Contínuo Tamaño Carta Triplicado 5 Unidad Cajas de Papel Contínuo Tamaño Carta Triplicado Cajas de Papel Contínuo Tamaño Carta Triplicado $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500

Total Neto	$ 121.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.085
TOTAL OC	$ 144.585