1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1126-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra servicio de desayuno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 44306,1 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad vasos desechables medianos vasos desechables medianos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 90101603 Servicios de catering 100 Unidad servicio de desayuno alternativa N° 2 del Convenio de Suministro, para el día 24.10.2012 servicio de desayuno alternativa N° 2 del Convenio de Suministro, para el día 24.10.2012 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.600 $ 217.600 50193002 Bebidas Infantiles 6 Litro bebidas de 3 litros bebidas de 3 litros $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590

Total Neto	$ 233.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.306
TOTAL OC	$ 277.496