1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1219-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-004 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 32148 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 120 Unidad agua mineral sin gas de 500cc agua mineral sin gas de 500cc $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Unidad galletones galletones $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 50202303 Jugos y néctar concentrados 120 Unidad jugos de 200cc Soprole jugos de 200cc Soprole $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 50101634 Fruta fresca 120 Unidad platanos Platanos $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 169.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.148
TOTAL OC	$ 201.348