1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-122-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-16-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-16-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA Comuna Monte Patria Impuesto 37038,22 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMFAST Razón Social SUR SPA R.U.T. 77.765.441-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad Unidades DEM Unidades DEM $ 194.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.938 $ 194.938

Total Neto	$ 194.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.038
TOTAL OC	$ 231.976