1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1229-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1490,74 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Litro LITROS DE JUGO LITROS DE JUGO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete PAQUETE DE GALLETAS GRANDES GALLETAS PAQUETES GRANDES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276

Total Neto	$ 7.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.491
TOTAL OC	$ 9.337