1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1254-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra combustible MANT - SEP - NORMAL - CLINICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-67-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 172,194 Litro DIESEL NORMAL DIESEL NORMAL $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.302 $ 87.255 15101506 Gasolina 10 Litro GASOLINA MANTENIMIENTO GASOLINA MANTENIMIENTO $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860 15101506 Gasolina 125,146 Litro GASOLINA NORMAL GASOLINA NORMAL $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.240 $ 98.210 15101506 Gasolina 40 Unidad no definida GASOLINA SEP GASOLINA SEP $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 15101506 Gasolina 10 Unidad no definida GASOLINA CLINICA DENTAL GASOLINA CLINICA DENTAL $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860

Total Neto	$ 232.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.385

Justificación de exención de impuesto