1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1423-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra TORTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-66-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 30654,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION FACTURA A NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL RUT. 69.040.800-7 DIAGUITAS N° 31 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Ruben Razón Social GOLDON SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.714.068-1 Sucursal Marcelo Ruben Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 12 Unidad 1 tortas manjar crema para 20 personas, a entregar el día 09 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 08:00AM 1 tortas manjar crema para 20 personas, a entregar el día 09 DE AGOSTO DE 2019 A LAS 08:00AM $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.340 $ 161.340

Total Neto	$ 161.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.655
TOTAL OC	$ 191.995