1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y Mantención Bus Ford Cargo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 53391,9 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Vergara Ugarte Razón Social GUILLERMO DEL ROSARIO VERGARA UGARTE R.U.T. 3.785.007-1 Sucursal Guillermo Vergara Ugarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Retenes de filtro o accesorios 1 Unidad Repuestos: Seguros, Silicona, Pote 1/2 de grasa, barra corta dirección, juego balatas delanteras y traseras insumos de taller y mano de obra Repuestos: Seguros, Silicona, Pote 1/2 de grasa, barra corta dirección, juego balatas delanteras y traseras insumos de taller y mano de obra $ 281.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.010 $ 281.010

Total Neto	$ 281.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.392
TOTAL OC	$ 334.402