1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1453-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra reparación, cambio de repuesto y mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 83058,42016789 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller carlos quiroz Razón Social CARLOS IVAN QUIROZ CELPA R.U.T. 10.083.825-7 Sucursal taller carlos quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Contratación por servicios de mantención, reparación y Cambios de Repuesto para Vehículo Bus Cargo 915, año 2002, placa patente UU-3231 Contratación por servicios de mantención, reparación y Cambios de Repuesto para Vehículo Bus Cargo 915, año 2002, placa patente UU-3231 $ 437.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.150 $ 437.150

Total Neto	$ 437.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.058
TOTAL OC	$ 520.208