1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-148-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-67-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTO LA FACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA GIRO: GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA RUT. 69.040.800-7 DIAGUITAS N° 31   LAS EMPRESAS QUE CEDAN LAS FACTURAS A EMPRESAS DE FACTORING DEBERÁN ENVIAR EL DOCUMENTO NOTARIAL JUNTO A LA FACTURA, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA SER TRAMITADO EL CHEQUE O TRANSFERENCIA A QUIEN CORRESPONDA. ADEMÁS DEBERAN ENVIAR LAS FACTURAS CEDIBLES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 25 Unidad no definida GASOLINA GASOLINA $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.225 $ 19.225

Total Neto	$ 19.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.225

Justificación de exención de impuesto