1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1570-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-159-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-159-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 111987,9 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Razón Social Rosa Tapia Rojo R.U.T. 9.620.384-5 Sucursal Rosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 333 Unidad Churrascos para alumnos de La Villa, según detalle SERVICIO DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 333 CHURRASCOS COMPUESTOS POR: 250 gramos de carne, Pan Frica o similar, Palta, 3 rebanadas de tomate, 2 hojas de lechugas y mayonesa. Los cuales van a ser entregados en envases individuales con servilletas y c $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.410 $ 589.410

Total Neto	$ 589.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.988
TOTAL OC	$ 701.398