1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-001-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 12 Caja CAJA DE TEMPERA 12 UNIDADES 15ML PROARTE CAJA DE TEMPERA 12 UNIDADES 15ML PROARTE $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 31201610 Colas 12 Unidad COLA FRIA ESCOLAR 225GRS TORRE COLA FRIA ESCOLAR 225GRS TORRE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 14121501 Cartón blanqueado 12 Pliego PLIEGOS DE CARTON PIEDRA DE 1.5 55X77 TORRE PLIEGOS DE CARTON PIEDRA DE 1.5 55X77 TORRE $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 14111610 Cartulina 12 Pliego PLIEGOS DECARTULINA 75X53 PROARTE COLORES SURTIDOS PLIEGOS DECARTULINA 75X53 PROARTE COLORES SURTIDOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112