1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1720-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 7068 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF DE 500 LIMPIADOR EN CREMA CIF DE 500 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 12141901 Cloro Cl 8 Litro CLORO CLOROX TRADICIONAL DE LITRO CLORO CLOROX TRADICIONAL DE LITRO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad UNIDADES DE LISOFORM UNIDADES DE LISOFORM $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 37.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.068
TOTAL OC	$ 44.268