1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2992-1739-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-176-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2992-176-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Perla Sadie Razón Social A & T Multiservicios Limitada R.U.T. 76.287.302-8 Sucursal Perla Sadie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad traslado de alumnos de 6to. Quienes visitaran el parque acuario de la UCN y Parque Pedro de Valdivia en la Ciudad de La Serena y Coquimbo, el día 01 de agosto del 2017 Salida 8:30 regreso a las 16:30 horas. 1 Furgón Año 2015 para 10 pasajeros 1 furgon año 2013 para 17 pasajeros $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.000

Justificación de exención de impuesto